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[公告]弘业股份:非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

2019年03月01日 22:51来源:未知手机版

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江苏弘业股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会:
江苏弘业股份有限公司(以下简称“弘业股份”、“公司”或“发行人?#20445;?#25910;
到贵会于2019年1月25日下发的中国证券监督管理委员会[182126]号《中国证监
会行政许可项?#21487;?#26597;一次反馈意见通知书?#32602;?#20197;下简称“《反馈意见》?#20445;行?#24314;
投证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构,会同弘业股份、江苏泰和律师事
务所、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对《反馈意见?#26041;?#34892;了认真讨论和研
究,并按照其要求对所涉及的事项进行了核查、资料补充和问题答复,现提交贵
会,请予以审核。

公司现就贵会反馈意见中所列问题答复如下,如无特别说明,本回复中的简
称或名词的释义与非公开发行股票预?#38050;?#30340;相同。


目录
一、报告期内,公司开展黄金合作业务,2017年度申请人对于黄金合作业务计提特别坏账
准备5,196.09万元。公司控股子公司化肥公司与关联方弘业资本开展动力煤期现基差贸易合
作业务。报告期内,申请人参与投资了期货公司、信用再担保公司、商业银行、融资租赁公
司、文化产权交易所以?#23736;?#23478;创投公司,根据申请材料,截至2018年9月30日,前述公司
账面价值合计约4.82亿元,占同期净资产的比重约36%。请申请人补充说明?#28023;?)开展黄
金合作业务的业务模?#20581;?#19994;务规模及损益情况,是否财务性投资或类金融业务,相关会计处
理是否符合会计准则的规定,是否存在较大金融风险,公司是否具有相应经验措施规避该类
风险。(2)报告期内公司及子公司发生动力煤期现基差贸易合作业务的交易内容、交易金额、
交易完成情况或计划完成时间,是否属于类金融投资,相关会计处理政策及报告期内相关损
益情况,是否存在较大金融风险,公司是否具有相应经验措施规避该类风险。(3)投资文化
产权交易所的原因及合理性,该交易所的历史沿革、业务模?#20581;?#32463;营情况及资产状况,是否
与主业具?#34892;?#21516;效应,是否符合相关政策,报告期内该交易所的经营是否?#25103;?#21512;规。(4)公
司实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况,本次发行董事会决议日前六个月至
今,申请人是否存在设立或投资各类产业基金、并购基金的情况,未来三个月内是否有设立
或投资各类基金的安排,结合公司主营业务说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较
长的财务性投资(包括类金融业务,下同)情形,?#21592;?#30446;前财务性投资总额与本?#25991;技?#36164;金
规模和公司净资产水平说明本?#25991;技?#36164;金量的必要性。请保荐机构对上述事项发表明确核查
意见,并说明公司是否存在变相利用?#25216;?#36164;金投资类金融及其他业务的情形。(5)结合公司
是否投资产业基金、并购基金及该类基金设立目的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损
的分配或承担方式及公司是否向其他方?#20449;?#26412;金和收益率的情况,说明公司是否实质上控制
该类基金并应将其纳入合并报表范围,其他方出资是否构成明股实债的情形。请保荐机构及
会计师核查并发表意见。 ................................................................................................. 5
二、申请人本?#25991;技?#36164;金总额不超过4.14亿元,1.99亿元用于“跨?#36710;?#21830;综合产业链构建项
目",2.15亿元用于“服装全产业链建设项目?#20445;?#35831;申请人补充说明:(1)本?#25991;?#25237;项目的具体建
设内容,具体投资数额安排明?#31119;?#25237;资数额的测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎
性,?#25216;?#36164;金投入部分对应的投资项目,各项投资构成是否属于资本性支出。(2)截至本次

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